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              北京电子信息技师学院2020年度部门决算

              目 录

              第一部分 2020年度部门决算报表

              一、收入支出决算总表

              二、收入决算表

              三、支出决算表

              四、财政拨款收入支出决算总表

              五、一般公共预算财政拨款支出决算表

              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

              九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

              十、财政拨款“三公”经费支出决算表

              十一、政府采购情况表

              十二、政府购买服务支出情况表

              第二部分 2020年度部门决算说明

              第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

              第四部分 2020年度部门绩效评价情况

               

               

               

              第一部分 2020年度部门决算报表

              报表详见附件。

              第二部分 2020年度部门决算说明

              一、单位基本情况

              (一)机构设置、职责

              北京电子信息技师学院是全额财政拨款事业单位,北京电子信息产业唯一的技工学校,肩负着为北京重点发展的电子信息产业提供中、高级技能人才的责任,学院目前是国家重点技工学校、高级技工学校、国家中等职业改革发展示范学校、人力资源社会保障部国家级高技能人才培训基地、人力资源社会保障部全国技校一体化课程教育改革试点学校、北京市公共实训基地,2020年10月被北京市人力资源和社会保障局评为“2019-2020年度北京市技工院校教育教学优秀单位。学院内设20个部门,分别为电子工程系、城市运行保障系、信息技术系等。

              (二)人员构成情况

              本部门无行政编制人员;事业编制160人,实有人数153人。

              二、收入支出决算总体情况说明

              2020年度收、支总计11864.56万元,比上年减少960.52万元,下降7.50%。

              (一)收入决算说明

              2020年度本年收入合计11114.56万元,比上年减少1707.6万元,下降13.32%,其中:财政拨款收入10630.51万元,占收入合计的95.64%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入200.00万元,占收入合计的1.8%;经营收入246.38万元,占收入合计的2.22%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0%;其他收入37.67万元,占收入合计的0.34%。

              (二)支出决算说明

              2020年度本年支出合计10866.51万元,比上年减少557.16万元,下降4.88%,其中:基本支出6705.45万元,占支出合计的61.71%;项目支出4077.69万元,占支出合计的37.53%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0%;经营支出83.37万元,占支出合计的0.76%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0%。

              三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

              2020年度财政拨款收、支总计10630.51万元,比上年减少357.97万元,下降3.26%。主要原因:2020年受新冠疫情影响,财政拨款相应减少。

              四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

              (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

              2020年度一般公共预算财政拨款支出10026.33万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出10026.33万元,占本年财政拨款支出100%。

              (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

              1、“教育支出”(类)2020年度决算10026.33万元,比2020年年初预算增加236.85万元,增长2.42%。其中:

              “职业教育”(款,下同)2020年度决算10026.33万元,比2020年年初预算增加236.85万元,增长2.42%。主要原因:2020年追加特高建设-骨干专业-电子技术应用专业建设项目,预算支出增加。

              五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

              本年度无此项支出。

              六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

              本年度无此项经费。

              七、财政拨款基本支出决算情况说明

              2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6349.63万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

              第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

              一、“三公”经费财政拨款决算情况

              “三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.45万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算19.00万元减少16.55万元。其中:

              1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,与2020年年初预算数0万元持平。

              2.公务接待费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数1万元减少1万元。主要原因:本年度未发生公务接待业务。

              3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.45万元,比2020年年初预算数18万元减少15.55万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,与2020年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数2.45万元,比2020年年初预算数18万元减少15.55万元,主要原因:车辆运营较少,费用发生较少。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修1.50万元,公务用车保险0.94万元,公务用车其他支出0.01万元。2020年公务用车保有量7辆,车均运行维护费0.35万元。

              二、机关运行经费支出情况

              不属于机关运行经费统计范围。

              三、政府采购支出情况

              2020年政府采购支出总额1989.03万元,其中:政府采购货物支出1303.39万元,政府采购工程支出617.91万元,政府采购服务支出67.73万元。授予中小企业合同金额1403.96万元,占政府采购支出总额的70.59%,其中:授予小微企业合同金额12.31万元,占政府采购支出总额的0.62%。

              四、国有资产占用情况

              2020年车辆7台,125.30万元;单位价值50万元以上的通用设备6台(套),单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

              五、政府购买服务支出说明

              本年度无此项支出。

              六、专业名词解释

              1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

              4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

              5.助学金:反映学校学生助学金,奖学金,学生贷款,出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或者享受我方奖学金的来华留学生,进修生生活费。

               

              第四部分 2020年度部门绩效评价情况

              项目支出绩效自评表

               

               

               

               

              附件:

              1.北京电子信息技师学院2020年度部门决算报表.xls

              2.项目支出绩效自评表.rar

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